Как заполнить гтд по документу поступление из переработки

Как заполнять ГТД по импорту в 1С УПП, УТ 10.3, Комплексной 1.1

Как заполнить гтд по документу поступление из переработки

В программах 1С документ ГТД по импорту используется, чтобы отразить таможенную стоимость и таможенный НДС в подсистеме учета НДС для книги покупок и отнести на себестоимость партии импортного товара таможенные платежи. ГТД по импорту удобно создавать из Поступления товаров и услуг по кнопке Ввести на основании:

Ввод ГТД по импорту на основании Поступления товаров и услуг в 1С

Оформление ГТД по импорту по шагам

ГТД по импорту в 1С – закладка Основные

1. В поле номер ГТД указывается номер грузовой таможенной декларации, по которой необходимо ввести информацию. Номер ГТД в этом поле должен совпадать с номером ГТД, указанным в сериях документа Поступление товаров и услуг. Если номера не совпадают, то 1С не даст провести ГТД по импорту.

2.  В поле Таможня необходимо выбрать контрагента – таможенный орган, на котором оформлена таможенная декларация.

3. В поле Депозит на таможне (руб) необходимо выбрать договор с таможней, по которому переведен депозит.  Важно! Такой договор должен иметь вид Прочее.

Договора с видом С поставщиком не подходят для взаиморасчетов с таможней.

4.   Не следует указывать договор в поле Валютный депозит, если валютных платежей по ГТД не предусмотрено, т.к.  это вызывает ошибку. Если договор проставился в это поле по умолчанию, то его необходимо удалить.

5.  ГТД по импорту следует проводить по всем видам учета. Флаги проведения по учетам проставляются автоматически из настроек пользователя.  Но, если пользователь не настроен, то отсутствие флагов проведения по видам учета будет вызывать ошибки проведения документа.

Важно!  В случае, если проставлены не все флаги, документ проведется, но в учете отразится не полностью, что будет приводить к искажению данных по себестоимости товара.

6. Если в ГТД есть суммы таможенных сборов и/или штрафов, то их необходимо указать на вкладке Основные.

   Не следует вводить платежи в рублях в поля, предназначенные для указания валютных платежей, так как это будет приводить к ошибкам.

   В наименовании полей, предназначенных для введения только валютных платежей содержатся символы “(вал)” или символ валюты договора, указанного в поле “Валютный депозит”.

 Важно! Если в поле “Валютный депозит” будет указан договор в рублях, то для валютных платежей тоже будет указана валюта (руб).  Таким образом, перед заведением сумм платежей необходимо убедиться в правильности заполнения договоров с таможней в шапке (поля 3 и 4).

ГТД по импорту в 1С- закладка Цены и валюта

7. По умолчанию, для указания таможенной стоимости товара по ГТД проставляется валюта из Поступления товаров и услуг, курс берется на дату указанную в шапке  ГТД по импорту.  В обычной ситуации предполагается, что дата документа ГТД по импорту в 1С будет соответствовать дате реальной ГТД. 

8-12. Возможен вариант указания курса вручную или выбора даты курса для расчета пошлин.

Для этого необходимо перейти на закладку Цены и валюта.  На этой закладке указана валюта и курс по умолчанию на дату, указанную в шапке ГТД по импорту. 

Пользователь может указать другой курс вручную или нажать на значок калькулятора рядом с курсом и выбрать дату для подбора курса (обычно, это дата, указанная в номере ГТД).

ГТД по импорту в 1С – разделы ГТД

13. В реквизите Таможенная стоимость указывается таможенная стоимость для расчета пошлин и НДС.

При заполнении на основании Поступления товаров и услуг таможенная стоимость устанавливается равной стоимости по инвойсу (то есть стоимости по документу поступления)  Эта сумма может быть изменена пользователем, например, в случаях когда для расчета платежей нужно включать в стоимость товара транспортные расходы.

14.  В поле Ставка пошлины пользователем указывается реально примененная по ГТД ставка.

15. В поле Ставка НДС пользователем указывается реально примененная по ГТД ставка НДС.

16. Обратите внимание, что если в ГТД не применяется расчет и уплата пошлин и НДС в валюте, то флаги Пошлина в валюте и НДС в валюте должны быть сняты.

17. В полях Пошлина (руб) и НДС (руб) выводятся расчетные значения платежей.  Эти суммы также могут быть скорректированы пользователем.

18. Внизу в табличной части заполняются товары по инвойсу (из документа Поступление товаров и услуг). Необходимо распределить суммы таможенных платежей на позиции документа для расчета себестоимости партии.

19. Существует типовой механизм, который распределяет суммы платежей на все позиции пропорционально сумме по строке. Тем не менее распределение может быть произведено или откорректировано пользователем в любом соотношении.

Как в 1С оформить таможенную декларацию, состоящую из нескольких разделов

 Для ввода дополнительного раздела необходимо перейти в пункт Добавить меню Разделы ГТД. При добавлении раздела на закладке Разделы ГТД появляется таблица разделов, каждой строке которой подчинены строки нижней таблицы Товары. 

Для каждого раздела можно указать свои ставки таможенных пошлин и/или НДС и распределить суммы только на номенклатуру, указанную в табличной части этого раздела.

Товар по разделам пользователь распределяет самостоятельно используя кнопку Заполнить и убирая лишние строки из каждого раздела.

Важно! необходимо, чтобы в ГТД был указан весь товар, на стоимость которого должна быть распределена сумма платежей по ГТД.

ГТД по импорту в 1С – добавление раздела

Созданные документы ГТД по импорту сохраняются в структуре подчиненности Поступления товаров и услуг и в журнале: Документы – Управление закупками – ГТД по импорту.

Учитесь новому каждый день и меняйте свою жизнь к лучшему!

Если у вас возникли вопросы смело задавайте их : 

online@praktikaucheta.ru

 +7(911)777 22 47

 +7(911)777 22 47 

Источник: https://xn----7sbabypnb5bkyfl0d.xn--p1ai/articles/zatraty/kak-zapolnyat-gtd-po-importu-v-1s/

Учет давальческого сырья в 1С 8.3 (8.2) у давальца

Как заполнить гтд по документу поступление из переработки

В данной статье рассмотрим пошаговую инструкцию по учету в 1С 8.3 (8.2) давальческого сырья переработчику (сторонней организацией) нашей (давальцу) для производства готовой продукции. Кроме того, кратко затронем вопрос возврата неиспользованного материала (сырья).

Для удобства сделайте на данном этапе статьи поступление материалов на склад, чтобы можно было дальше рассматривать операции по теме. У меня в базе данных на остатках уже есть материалы, с которыми я и буду работать.

В программе часто можно встретить моменты, когда сырье называют материалом, а материалы — сырьем. Для удобства в этой статье я буду использовать термин «материалы». И будем подразумевать, что учет материалов ведется на 10 счете.

Передача материалов в переработку в 1С Бухгалтерия

Для создания документа «Передача материалов в переработку» в 1С нужно через пункт меню «Производство» найти раздел «Передача в переработку» и выбрать соответствующий подраздел.

В окне со списком документов нажимаем кнопку «Создать». Откроется окно создания документа «Передача товаров (материалов) в переработку».

Приступим к заполнению документа. Сначала заполним верхнюю часть (шапку). Укажем организацию, склад и контрагента с договором. Этих данных достаточно, чтобы понять, от кого и кому передаются материалы.

В табличной части воспользуемся кнопкой «Подбор» и выберем материалы для передачи. Вот пример заполненного документа:

Как видим, один из товаров учитывается у меня на счете 41.01. В данном случае для нас это не имеет значения. Важнее, на какие счета попадут наши материалы.

В табличной части указано, что они должны попасть на счет 10.07 «Материалы в переработке». Сейчас мы в этом и убедимся. Нажимаем кнопку «Провести», затем кнопку .

Откроется окно с проводками (если они сформировались вообще, бывает и такое):

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Да, все верно. Материалы переместились на счет 10.07. Теперь остается физически отгрузить материалы и ждать, когда исполнитель сделает из них готовую продукцию.

Поступление из переработки

Оформим в 1С 8.3 документ возврата материалов из переработки. Этот документ похож, на первый взгляд, на документ поступления товаров, но он выполняет еще несколько функций:

  • во-первых, мы должны списать материалы, из которых исполнитель изготовил нам продукцию;
  • во-вторых, у нас могут возникнуть дополнительные затраты, связанные с, например, доставкой материалов. Эти затраты должны отразиться на себестоимости готовой продукции;
  • в третьих, могут быть остатки материалов, которые исполнитель нам возвращает, и мы должны их оприходовать;
  • ну и в конце концов у нас в результате всех этих операций должна появиться готовая продукция на складе.

Приступим к оформлению документа. Аналогично первому, заполним организацию, склад и контрагента с договором.

Табличная часть в данном документе разнообразнее, поэтому рассмотрим ее более детально, по закладкам. Я предоставлю Вам в качестве примера уже заполненный документ, а затем мы его будем внимательно рассматривать:

Первая закладка: Продукция. Здесь мы выбираем товар, который к нам в конечном итоге пришел.

Напомню, что готовая продукция учитывается у нас на 43 счете. Еще одна особенность на этой закладке — это столбец «Сумма плановая».

Так как на данном этапе мы не можем зачастую точно указать себестоимость продукции, мы указываем здесь ее вручную как плановую.

В данном документе мы сможем точно рассчитать лишь прямые материальные затраты – это материалы, из которых состоит наше изделие. Плюс некие услуги, опять же, связанные с непосредственным производством данной партии.

Окончательно себестоимость мы сможем рассчитать только в конце месяца, учтя аренду оборудования (допустим, автомобиля, который отвозил материалы), зарплату рабочих за месяц, электроэнергию, отопление и так далее.

Укажем в каждой строке с готовой продукцией ее спецификацию. Благодаря этому нам не придется заполнять закладку «Использованные материалы» вручную.

Закладку «Услуги» рассматривать не будем, на ней все так же, как и в документе «Поступление товаров и услуг«, разве что, опять же, нужно указать счет затрат.

Вот к счету затрат мы плавно и перебрались. Перейдем на закладку «Счет затрат». Вот тут-то он и зарылся. У меня он встал по умолчанию 20.01. У кого поле пустое, укажите нужный. Заполните реквизиты «Подразделение затрат» и «И номенклатурная группа». Это нужно для аналитического учета.

Закладка «Использованные материалы». Здесь нажимаем кнопку «Заполнить» и выбираем «По спецификации». Ура, у меня все заполнилось правильно:

На этой закладке, как ни странно, все. Переходим к «Возвращенным материалам».

Возврат неиспользованных товаров

На закладке «Возвращенные материалы» по кнопке «Заполнить» только два пункта:

  • «По остаткам» — по всем остаткам, находящимся в переработке;
  • «По спецификации» — остатки по данной спецификации.

Получилось вот так:

Проведем документ и посмотрим движения. 1С сформирует следующие проводки по выпуску продукции из давальческого сырья:

Все получилось. В первой строке мы видим, что на 43 счете на складе «Основной» у нас появились 5 готовых светильников, остальные материалы по 5 штук (как и указано в спецификации) списались на счет 20.01, в последней строке у нас возвращаются наши 3 светодиода на 41 счет.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник: https://programmist1s.ru/uchet-davalcheskogo-syirya-v-1s-8-3-8-2-u-pererabotchika/

Как заполнить гтд по документу поступление из переработки

Как заполнить гтд по документу поступление из переработки

ГТД по импорту в 1С 8. В нашем примере мы подробно рассмотрим пошаговую инструкцию как отразить в 1С 8. Его мы будем оприходовать из Китая вместе с учетом расходов, понесенных на таможне.

Обратите внимание, что у выбираемой в поступлении импортной номенклатурной позиции вам будет необходимо указать страну происхождения и номер ГТД в карточке. Эти данные автоматически перенесутся в поступление.

Полностью заполненный документ в нашем случае будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С
  • PRO учет товаров в разрезе источников происхождения
  • ГТД по импорту в 1С 8.3 Бухгалтерия и оприходование импортного товара
  • Учет операций с импортными товарами
  • Заполнение инвентаризации, передачи и переработки из Excel
  • Ввод документа “Реализация” на основании “Поступления из переработки”
  • Заполнение Поступления из переработки по Передаче в переработку
  • Как вводить в 1с гтд

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: “Оприходование импортного товара. Учет таможенных платежей. “Импортный НДС”

Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С

PETER, 12, 1″.

В Республике Казахстан и Российской Федерации, если перемещение товаров осуществляется с использованием нескольких видов транспорта или транспортных средств с перегрузкой перевалкой товаров с одного транспортного средства на другое и на момент подачи ДТ декларант не может предоставить транспортный перевозочный документ, в соответствии с которым начата начинается перевозка товаров, в графе указываются сведения об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической сделке с указанием: Абзац исключен с 1 июля года.

Во втором подразделе графы указывается общее количество листов ДТ, включая основной и все добавочные листы.

Общее число декларируемых товаров должно соответствовать количеству заполняемых граф 31 основного и добавочных листов ДТ или общему числу наименований товаров, указываемых в спецификациях, перечнях и других подобных документах, если при декларировании вместо добавочных листов ДТ используются такие документы; 6 графа 6.

Если товары перевозятся насыпом, навалом или наливом и в транспортных перевозочных документах не определено количество грузовых мест, в графе указывается цифра ноль “0”.

Графа не заполняется, если при изменении или завершении действия ранее заявленной таможенной процедуры в отношении декларируемых товаров не осуществлялась международная перевозка или перевозка по таможенной процедуре таможенного транзита; 7 графа 7.

В Республике Беларусь при декларировании товаров, поставляемых несколькими партиями в течение установленного времени, в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, а также декларировании таких товаров до подачи ДТ для отдельных компонентов указывается код особенности декларирования товара “ОКТ”, а при декларировании последней партии – “ЗПК”.

Графа не заполняется, если отсутствуют особенности декларирования товаров либо в классификаторе особенностей таможенного декларирования товаров не предусмотрен соответствующий код; 8 графа 8.

АБАЯ, Д. В правом верхнем углу графы после знака “N” указывается для лиц государств – членов Союза: В нижней части графы указывается: Если в качестве получателя товаров выступает иностранное лицо, а также лицо, зарегистрированное в государстве – члене Союза ином, чем государство – член Союза, таможенному органу которого подается ДТ, правый верхний угол графы не заполняется.

Если при изменении или завершении действия ранее заявленной таможенной процедуры в отношении декларируемых товаров не осуществлялась не будет осуществляться международная перевозка, в соответствии с вышеперечисленными правилами в графе указываются сведения о лице, приобретшем имущественные права на декларируемые товары, в том числе на товары, ранее помещенные под иную таможенную процедуру на таможенной территории, и получившем разрешение на пользование товарами в соответствии с условиями таможенной процедуры.

Если сведения, подлежащие заявлению в настоящей графе, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 ДТ, такие сведения в настоящую графу не вносятся, при этом производится запись: Графа не заполняется при декларировании наличной валюты выручки и разменной валюты в виде банкнот и монет , перемещаемой в связи с реализацией товаров на бортах воздушных судов, атакже на железнодорожном и иных видах транспорта; 9 графа 9.

В графе указываются: В правом верхнем углу графы после знака “N” указывается: При отсутствии договора, подтверждающего совершение внешнеэкономической сделки, в первом подразделе графы указывается код страны в соответствии с классификатором стран мира на основании коммерческих документов.

Первый подраздел графы не заполняется при декларировании наличной валюты выручки и разменной валюты в виде банкнот и монет , перемещаемой в связи с реализацией товаров на бортах воздушных судов, а также на железнодорожном и иных видах транспорта. В Республике Беларусь: В графе указывается полученное значение общей таможенной стоимости, округленное по математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой.

В Республике Армения указывается полученное значение общей таможенной стоимости, округленное по математическим правилам до целой величины. Абзац четвертый подпункта 11 исключен.

В Российской Федерации при декларировании товаров различных наименований с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС указывается общая таможенная стоимость всех товаров, приведенных в Списке, в валюте государства – члена Союза, таможенному органу которого подается ДТ; 12 графа Если в качестве декларанта выступает иностранное лицо, а также лицо, зарегистрированное в государстве – члене Союза ином, чем государство – член Союза, таможенному органу которого подается ДТ, правый верхний угол графы не заполняется; 13 графа Сведения о стране отправления товаров определяются на основании сведений, приведенных в транспортных перевозочных документах, по которым начата международная перевозка товаров.

Если международная перевозка осуществлялась по нескольким транспортным перевозочным документам, в графе указывается краткое название первой страны, в которой заявленные в ДТ товары были приняты к перевозке для доставки в адрес получателя, указанного в графе 8 ДТ.

Графа не заполняется, если при изменении или завершении действия ранее заявленной таможенной процедуры в отношении декларируемых товаров не осуществлялась международная перевозка, а также при декларировании наличной валюты, перемещаемой в связи с реализацией товаров на бортах воздушных судов, а также на железнодорожном и иных видах транспорта; 14 графа 15 a; b.

Графа не заполняется, если не заполнена графа 15 ДТ.

Если нанесенная на товар маркировка или предоставленные документы не указывают на конкретную страну происхождения товаров, а содержат информацию о происхождении товаров с территории Европейского союза, в графе производится запись: Если в одной ДТ декларируется несколько товаров, происходящих из разных стран союзов или сообществ , или если страна происхождения хотя бы одного товара неизвестна, в графе производится запись: Если страна происхождения всех декларируемых в ДТ товаров неизвестна, в графе производится запись: Графа не заполняется при декларировании наличной валюты выручки и разменной валюты в виде банкнот и монет , перемещаемой в связи с реализацией товаров на бортах воздушных судов, а также на железнодорожном и иных видах транспорта; 16 графа Страна назначения товаров определяется на основании сведений, приведенных в транспортных перевозочных документах, по которым завершена завершается международная перевозка товаров.

В Республике Беларусь при декларировании товаров графа заполняется при завершении действия таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного склада на основании сведений, приведенных в транспортных перевозочных документах.

Графа не заполняется при декларировании наличной валюты выручки и разменной валюты в виде банкнот и монет , перемещаемой в связи с реализацией товаров на бортах воздушных судов, а также на железнодорожном и иных видах транспорта; 17 графа 17 a; b.

В первом подразделе графы указывается общее количество транспортных средств и после двоеточия через знак разделителя “;” без пробела:

PRO учет товаров в разрезе источников происхождения

PETER, 12, 1″.

В Республике Казахстан и Российской Федерации, если перемещение товаров осуществляется с использованием нескольких видов транспорта или транспортных средств с перегрузкой перевалкой товаров с одного транспортного средства на другое и на момент подачи ДТ декларант не может предоставить транспортный перевозочный документ, в соответствии с которым начата начинается перевозка товаров, в графе указываются сведения об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической сделке с указанием: Абзац исключен с 1 июля года. Во втором подразделе графы указывается общее количество листов ДТ, включая основной и все добавочные листы. Общее число декларируемых товаров должно соответствовать количеству заполняемых граф 31 основного и добавочных листов ДТ или общему числу наименований товаров, указываемых в спецификациях, перечнях и других подобных документах, если при декларировании вместо добавочных листов ДТ используются такие документы; 6 графа 6. Если товары перевозятся насыпом, навалом или наливом и в транспортных перевозочных документах не определено количество грузовых мест, в графе указывается цифра ноль “0”.

Формирование источников происхождения при поступлении в документы и заполнить сведения об источнике происхождения). Номер ГТД/Номер заявление о ввозе/ Номер сертификата – в Для этого в документах Отчет производства за смену, Поступление товаров из переработки.

Количество рабочих мест неограничено. Дополнительного лицензирования не требуется. Какие варианты оплаты? При оплате от юрлица по необходимости предоставляются закрывающие документы.

Безопасна ли оплата на сайте? Оплата банковской картой или через яндекс-кошелек на данном сайте абсолютно безопасна. Сайт имеет SSL-сертификат – уникальную цифровую подпись для надежной защиты при передаче данных.

Как получить файл после оплаты?

Учет операций с импортными товарами

Правила заполнения граф декларантом: Графа 1. Во втором подразделе графы необходимо проставить первый символ четырехзначного кода, указываемого в левом подразделе графы Третий подраздел графы не заполняется.

Для документа Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, могут быть указаны следующие признаки происхождения товаров:

Общие положения и термины 1.

В настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения: Понятие “контейнер” охватывает принадлежности и оборудование контейнера, необходимые для данного типа контейнера, при условии, что такие принадлежности и оборудование перевозятся вместе с контейнером. Понятие “контейнер” не включает в себя транспортные средства, принадлежности или запасные части транспортных средств, упаковку и поддоны. В понятие “упаковка” не включаются контейнеры, и поддоны паллеты.

Ввод документа “Реализация” на основании “Поступления из переработки”

ГТК РФ от В остальных случаях крайний правый подраздел графы не заполняется. Графа В отношении товаров, общий вес которых более одного килограмма, вес округляется до целых величин по правилам округления.

СП, где – С – код предоставленной льготы или иных особенностей по уплате таможенных сборов за таможенное оформление; – П – код предоставленной льготы или преференции по уплате вывозной таможенной пошлины.

В случае, если в отношении декларируемых товаров льготы, преференции не предоставляются и отсутствуют иные особенности по уплате таможенных платежей, предусмотренные Классификатором, приведенным в Приложении 11, в соответствующей позиции проставляется буква “О”.

документов Реализация из документа Поступление из переработки без Заполнение ГТД по остаткам (авто распределение) для 1С: Бухгалтерия.

Также необходимо указать валюту, в которой ведутся взаиморасчеты с импортным поставщиком. Эта валюта будет указываться в документах поступлениях или заказах этому поставщику. Единственное отличие заключается в том, что для поступающих товаров должна быть заполнена страна происхождения и номер грузовой таможенной декларации.

Как вводить в 1с гтд

В этот документ вводятся данные из приходной накладной, полученной от поставщика.

Регистрация расходов на приобретение Дополнительные расходы на приобретение и доставку запасов, не включенные в цену поставщика, могут быть отражены двумя способами: На счетах и учет ТЗР ведется в разрезе номенклатурных групп.

ТЗР, накопленные на субсчете , в конце месяца распределяются на себестоимость выбытия производственных запасов, учитываемых на всех субсчетах счета

В случае вывоза товаров по договору, отличному от договора купли-продажи или отсутствия договора или иного документа, подтверждающего намерения сторон, графа не заполняется. В случае применения смешанных форм расчетов в графе указывается форма, преобладающая в абсолютном выражении.

Общие положения 1.

Настоящая Инструкция об организации действий должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции при использовании таможенного режима переработки на таможенной территории далее – Инструкция , устанавливает порядок действий должностных лиц таможенных органов при проведении таможенными органами таможенных операций и применении форм таможенного контроля, обеспечивающих надлежащее соблюдение требований и условий таможенного режима переработки на таможенной территории. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации Собрание законодательства Российской Федерации, , N 22, ст. N , в редакции приказа ГТК России от N далее – приказ ГТК России от Значение понятий, используемых в настоящей Инструкции, соответствуют значениям основных понятий, используемых в Кодексе, а также в иных правовых актах Российской Федерации.

.

Источник: https://mercidocteurrey.com/tamozhennoe-pravo/kak-zapolnit-gtd-po-dokumentu-postuplenie-iz-pererabotki.php

Документ

Как заполнить гтд по документу поступление из переработки

Производство ® Поступление из переработки 

Документ предназначен для отражения операций по переработке сырья и выпуска продукции (полуфабрикатов) силами сторонней организации.

Выпуск продукции (полуфабрикатов), произведенной силами сторонней организацииУслуги сторонней организации по переработке сырья и производству продукцииСписание материалов на расходы производства

Возврат материалов из переработки

Печатные формы
Ввод на основании

При вводе документа на закладке Счет затрат обязательно нужно указать следующие реквизиты:

  • Счет затрат – счет учета расходов по производству продукции силами сторонней организации.
  • Подразделение затрат – производственное подразделение организации, передавшее материалы в переработку.
  • Номенклатурная группа – вид продукции, выпущенной силами сторонней организации.
Выпуск продукции (полуфабрикатов), произведенной силами сторонней организации

Для отражения выпуска продукции и полуфабрикатов, произведенных силами сторонней организации нужно заполнить закладку Продукция. На этой закладке указывается:

  • Продукция – наименование выпущенной продукции, полуфабрикатов, материалов или товаров. 
  • Сумма (плановая) – плановая себестоимость выпущенной продукции, полуфабрикатов, материалов или товаров.
  • Спецификация – список нормативов расходов, необходимых для выпуска продукции, полуфабрикатов, материалов или товаров. Значение поля Спецификация будет использоваться при заполнении закладки Материалы и закладки Возвращенные материалы.

Примечание
Для организаций, уплачивающих налог на прибыль, суммовая оценка прямых расходов, приходящихся на выпуск, отражается так же, как в бухгалтерском учете – в плановых ценах. При закрытии месяца при выполнении регламентной операции Закрытие счета 20, 23, 25, 26 ее величина корректируется до фактической суммы расходов.

Услуги сторонней организации по переработке сырья и производству продукции

Для признания расходов по оказанию услуг сторонней организацией по производству продукции нужно заполнить закладку Услуги. На этой закладке указывается:

  • Номенклатура – наименование оказанных услуг. 
  • Сумма  стоимость услуг переработки. На основании данных этого поля прямые расходы производственного подразделения распределяются по видам оказанных услуг при выполнении регламентной операции Закрытие счета 20, 23, 25, 26.
  • Статья затрат – статья учета расходов по оказанию услуг переработки. 

Примечание
При упрощенной системе налогообложения в поле Расходы (НУ) указывается порядок отражения расходов в налоговом учете.

Списание материалов на расходы производства

Для отражения списания материалов на расходы производства нужно заполнить закладку Материалы. На этой закладке указывается:

  • Номенклатура – наименование материалов. 
  • Статья затрат – статья учета затрат расходов по списанию материалов.

Закладка Материалы заполняется автоматически

  • Заполнить– Заполнить по спецификации – по данным колонки Спецификации на закладке Продукция.
  • Заполнить– Заполнить по остаткам – по остаткам счета 10.07 “Материалы в переработке” по указанному контрагенту.

Примечание
При упрощенной системе налогообложения в поле Расходы (НУ) указывается порядок отражения расходов в налоговом учете.

Возврат материалов из переработки

Для отражения возврата материалов из переработки нужно заполнить закладку Возвращенныематериалы. На этой закладке указывается:

  • Счет учета – счет учета материалов, переданных в переработку на сторону по каждому переработчику. В этом поле указывается субсчет счета 10.07 “Материалы, переданные в переработку на сторону”. 

Закладка ВозвращенныеМатериалы заполняется автоматически

  • Заполнить– Заполнить по спецификации – по данным колонки Спецификации на закладке Продукция.
  • Заполнить– Заполнить по остаткам – по остаткам счета 10.07 “Материалы в переработке” по указанному контрагенту.

Для объекта Поступление из переработки предусмотрены следующие печатные формы:

  • МХ – 18 (Накладная на передачу готовой продукции в места хранения)
  • М – 4 (Приходный ордер)
  • Справка-расчет “Рублевая сумма документа в валюте”

На основании объекта Отчет производства за смену можно ввести следующие объекты:

  • Счет-фактура полученный
  • Отражение НДС с вычету
  • Отражение начисления НДС

Источник: http://1csoft.com/node/4670

Как заполнить гтд по документу поступление из переработки – вопросы к юристу – 2019

Как заполнить гтд по документу поступление из переработки

Размер пошлины будет составлять 33 600 рублей, что является шестью процентами от общей стоимости.

Если импорт товаров не подвергся штрафу при прохождении таможни, то можно не указывать больше никаких данных и провести документ.

(4 4,50 из 5)

Значение реквизита выбирается из справочника «Номенклатура» и является обязательным для заполнения.

Характеристика продукции. Характеристика полученной продукции, если для данной продукции ведется учет по характеристикам.

Значение реквизита выбирается из справочника «Характеристики номенклатуры».

Серия продукции. Серия полученной продукции, если для данной продукции ведется учет по сериям.

Значение реквизита выбирается из справочника «Серии номенклатуры».

  1. Номенклатурная группа.
  2. Единица. Единица измерения полученной продукции.
  3. Мест. Количество мест полученной продукции.
  4. Доля стоимости. Доля стоимости для распределения затрат.
  5. Количество. Количество полученной продукции в единице хранения остатков. Значение реквизита заполняется автоматически при указании количества мест.

Поступление из переработки в 1с 8.3 образец заполнения

Содержимое поля Спецификация будет применяться во время заполнения закладки Материалы и закладки. Образец заполнения документа Поступление из переработки в 1С 8.

Заполнения из табличного документа Получение реквизита из справочника. При заполнений авансового отчета на основании поступления ТМЗ. Под нашей формой подразумевается форма добавленая мной во внешнюю обработку, в этой форме поле с.

Как оформить покупку товара в 1С 8.

У Образец заполнения документа поступление из переработки в 1с 8.

Передача сырья в переработку в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0)

Для этого заполним закладку «Услуги», добавив туда одну или несколько строк услуг из справочника номенклатура.

Естественно, укажем количество и цену. Если нужно создать счет фактуру, то она создается по ссылке внизу документа: Проводим документ.

В 1С должны сформироваться следующие проводки по поступлению услуг по переработке: Теперь оформим поступление товара. Для этого заполняем закладку «Продукция».

Возникает законный вопрос, а почему нельзя было оформить и услуги сразу, в одном документе.

Как заполнить гтд по документу поступление из переработки

Ввозим товар из Польши.

Курс евро на дату подачи декларации 68,2562.

Следующие позиции по ГТД: Наименование Кол-во Цена (евро) Стоимость (евро) Стоимость (рубли) Материалы-10 10 100 1 000 68 256,20 Материалы-20 5 300 1 500 102 384,30 Товар-100 10 250 2 500 170 640,50 Итого 25 Х 5 000 341 281,00 В нашем примере таможенная стоимость по декларации равна 341 281,00 руб. Сумма таможенного сбора допустим равной 2000 руб.

Размер таможенной пошлины 10%, значит сумма пошлина 34 128,10 руб., подлежит распределению между всеми номенклатурными позициями.

Сумма НДС рассчитывается по формуле (стоимость товара + таможенная пошлина + сумма акциза) х ставку НДС (10% или 18%).

Если товар не облагается акцизом, его считают равным нулю. В данном случае НДС равен: (341 281,00 + 34128,10)*18% = 375 409,10*18% = 67 573,64 руб.

Бухучет инфо

В том же разделе нажмем на ссылку «Поступление из переработки» и в открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать».

Так как производитель продукции, которую мы у него заказываем, а материалы предоставляем, фактически оказывает нам услугу, то мы создадим два документа.

Первый документ 1С будет отражать стоимость изготовления продукции, а второй поставит на приход, на указанный склад готовую продукцию. Следует правильно указать:

  1. если организация является плательщиком НДС, то нужно указать, включен ли НДС в цену или нет
  2. счета расчетов с контрагентами способ зачета аванса

И так, отразим сначала услуги по производству продукции.

Гтд по импорту в 1с. оприходование импортного товара и его продажа

Если он еще отсутствует в программе, то нужно добавить его в справочнике «Банковские счета». Удобнее всего открыть список банковских счетов из формы списка организаций, нажав на пункт меню «Перейти – Банковские счета». Пример заполнения валютного счета: При работе с иностранным поставщиком можно оформлять заказ, а можно работать и без заказа.

В этом импорт не отличается от покупки у российского поставщика. Оформим заказ поставщику на товары. Меню: Документы – Закупки – Заказы поставщикам В документе укажем поставщика, склад, заказываемые товары и их стоимость.

Обратите внимание, что документ оформляется в валюте Евро и ставка НДС по всем товарам устанавливается «Без НДС». Пример оформленного заказа: ВАЖНО: все импортные товары должны иметь флаг «Вести учет по сериям».

Поступление из переработки готовой продукции

В том же разделе нажмем на ссылку «Поступление из переработки» и в открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать».

Так как производитель продукции, которую мы у него заказываем, а материалы предоставляем, фактически оказывает нам услугу, то мы создадим два документа.

Первый документ 1С будет отражать стоимость изготовления продукции, а второй поставит на приход на указанный склад готовую продукцию.

Шапка у документов заполняется аналогично предыдущему (описанному выше), за исключением двух реквизитов.

Следует правильно указать:

  • счета расчетов с контрагентами, способ зачета аванса,
  • если организация является плательщиком НДС, то нужно указать, включен ли НДС в цену или нет.

Итак, отразим сначала услуги по производству продукции. Для этого заполним закладку «Услуги», добавив туда одну или несколько строк услуг из справочника номенклатура. Естественно, укажем количество и цену.

Если нужно создать счет фактуру, то она создается по ссылке внизу документа:

Проводим документ. В 1С должны сформироваться следующие проводки по поступлению услуг по переработке:

Теперь оформим поступление товара. Для этого заполняем закладку «Продукция».

Здесь указываем продукцию, количество и цену. Также для правильного оформления операции необходимо заполнить закладку «Использованные материалы», ведь нам нужно списать их на производство.

Лучше всего у поступаемой номенклатуры создать спецификацию, тогда эта закладка заполнится автоматически.

Вот какой документ у меня получился:

И также посмотрим проводки:

Как видим, на счете 41.01, «Основной склад у нас появилась «Паста шоколадная», а материалы списались на счет 20.01.

Возникает законный вопрос, а почему нельзя было оформить поступление готовой продукции и услуги сразу, в одном документе. Да, никто не запрещает этого сделать, результат будет тот же. Но чаще всего учет услуг и учет поступления продукции разнесены по времени. Если товар поступил в тот же день, когда были оказаны услуги, можно смело делать все одним документом.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Производство ® Поступление из переработки

Документ предназначен для отражения операций по переработке сырья и выпуска продукции (полуфабрикатов) силами сторонней организации.

Выпуск продукции (полуфабрикатов), произведенной силами сторонней организацииУслуги сторонней организации по переработке сырья и производству продукцииСписание материалов на расходы производства

Возврат материалов из переработки

Источник: https://advokat60.ru/26840-peredacha-syria-v-pererabotku-v-1s-bukhgalteriia-8.html

Соц-помощь
Добавить комментарий